安陽(yáng)市政法委2016年度部門(mén)決算
二〇一七年七月
目 錄
第一部分 安陽(yáng)市政法委概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 安陽(yáng)市政法委2016 年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 安陽(yáng)市政法委 2016 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 安陽(yáng)市政法委概況
一、安陽(yáng)市政法委主要職責(zé)
?。ㄒ唬┦形ㄎ瘷C(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
市委政法委由市委政法委機(jī)關(guān)、市綜治辦、市委防范辦、市委維穩(wěn)辦四個(gè)正縣級(jí)單位合署辦公。市委政法委機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、執(zhí)法監(jiān)督科、督查督辦科、信息科、紀(jì)檢監(jiān)察室、政治部干部科、政治部組織宣傳科、紀(jì)工委一科、紀(jì)工委二科、市法學(xué)會(huì)；市綜治辦設(shè)農(nóng)村科、城市科；市委防范辦設(shè)綜合科、涉外科、教育培訓(xùn)基地；市委維穩(wěn)辦設(shè)秘書(shū)科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科。一個(gè)歸口預(yù)算管理是市委政法委。
主要職能：市委政法委是市委領(lǐng)導(dǎo)全市政法工作的職能部門(mén)，擔(dān)負(fù)著領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政法機(jī)關(guān)職能；負(fù)責(zé)全市綜治和平安建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全市社會(huì)穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)防范和處理邪教工作；組織法學(xué)研究等工作。
（二）人員構(gòu)成情況
市委政法委機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位編制63人，其中，行政編制48人，參公事業(yè)編制5人，事業(yè)編制5人，工勤編制5人；實(shí)有人數(shù)69人，其中，在職人員55人，離退休人員14人。
二、安陽(yáng)市政法委決算單位構(gòu)成
中共安陽(yáng)市委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)
第二部分
中共安陽(yáng)市委政法委員會(huì)2016年度部門(mén)決算表
第三部分 安陽(yáng)市政法委2016 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
安陽(yáng)市政法委2016年收入總計(jì)905.87萬(wàn)元，支出總計(jì)980.83萬(wàn)元，與2015年相比，收入總計(jì)946.42萬(wàn)元，減少4%，支出總計(jì)772.03萬(wàn)元，減少21%。主要原因：控制支出，減少不必要的支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
安陽(yáng)市政法委本年收入合計(jì)905.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入905.87萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
安陽(yáng)市政法委本年支出合計(jì)980.83萬(wàn)元，其中：基本支出 980.83萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
安陽(yáng)市政法委2016年財(cái)政撥款收入905.87萬(wàn)元；支總決算980.83萬(wàn)元，與2015年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)946.42萬(wàn)元，減少4%；支出總計(jì)772.03萬(wàn)元，下降21%。主要原因：壓縮支出，減少不必要的支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
安陽(yáng)市政法委2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 980.83萬(wàn)元，支出決算為980.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出956.37萬(wàn)元，占97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出24.46萬(wàn)元，占3%。
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為956.37萬(wàn)元，支出決算為956.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）。年初預(yù)算為24.46萬(wàn)元，支出決算為24.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
安陽(yáng)市政法委2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出980.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)709.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)271.49萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
安陽(yáng)市政法委2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為46.74萬(wàn)元，支出決算為39.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的84%，，主要原因：壓縮支出，減少開(kāi)支。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少10萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。具體支出情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。
?。ǘ┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 38.01萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置0輛車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.01萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
決算數(shù)比2015年增加減少10萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi) 1.35萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2016年共接待8批次、69人次。
決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
決算數(shù)比2015年增加0.1萬(wàn)元，主要原因：接待領(lǐng)導(dǎo)組視察。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
安陽(yáng)市政法委2016年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
安陽(yáng)市政法委2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出350.84萬(wàn)元，比2015年減少，主要原因：壓縮支出，減少不必要的支出。
?。ǘ┱少?gòu)支出情況
安陽(yáng)市政法委2016年政府采購(gòu)支出總額6.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.87萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，安陽(yáng)市政法委共有車(chē)輛17輛（實(shí)有車(chē)輛4輛，其余車(chē)輛已經(jīng)交市財(cái)政，因相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定未辦理固定資產(chǎn)核消手續(xù)），其中，一般公務(wù)用車(chē)17輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
?。ㄋ模╆P(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
2016年，安陽(yáng)市政法委共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）：是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
?。ㄒ唬┬姓\(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障××局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
?。ǘ┮话阈姓芾硎聞?wù)（項(xiàng)）：是指××局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為××局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
?。ㄋ模┦聵I(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
?。ò耍┢渌痢林С觯?xiàng)）：……。
……。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
